Faktúry
| Por.číslo | Typ | Popis | Cena € | s/bez DPH | Č. dokladu | Dátum | Dodávateľ | Spôsob obstarania | Podpis, funkcia | Dátum úhrady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pr.DFA | Preddavok na teplo za 01/2022 | 700 | s DPH | 20220005 | 3.1.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 27.1.2022 |
| 2. | DFA | Dohoda o preddavkových platbách za elektrinu | 169 - mesačne | s DPH | 1,30002E+11 | 10.1.2022 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | k 15.v mesiaci |
| 3. | DFA | Licencia Vema 01-12/2022 | 311,04 | s DPH | 8412200211 | 18.1.2022 | Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 27.1.2022 |
| 4. | Pr.DFA | Stravné lístky pre zamestnancov 02/2022 | 1.455,54 | s DPH | 7201004949 | 27.1.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 27.1.2022 |
| 5. | DFA | Hlasové služby 02-2022 | 40,57 | s DPH | 8299108691 | 7.2.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.2.2022 |
| 6. | DFA | Nedoplatok za elektrinu za 01/2022 | 141,02 | s DPH | 9220704381 | 7.2.2022 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.2.2022 |
| 7. | DFA | Doplatok za teplo 01/22 | 774,86 | s DPH | 22440012 | 11.2.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Hradené z preplatku |
| 8. | Pr.DFA | Preddavok na teplo 02/2022 | 570 | s DPH | 20220012 | 11.2.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.2.2022 |
| 9. | DFA | ZUŠ a jej riadenie 02/2022 | 46,35 | s DPH | 202202083 | 17.2.2022 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 17.2.2022 |
| 10. | Pr.DFA | Stravné lístky pre zamestnancov 03/2022 | 1.535,54 | s DPH | 7201008012 | 21.2.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 21.2.2022 |
| 11. | DFA | Úhrada členského príspevku 2022 | 60 | s DPH | 2022 | 22.2.2022 | Asociácia ZUŠ SR, EMU - Slovakia, Batkova 2, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 2.3.2022 |
| 12. | DFA | Výkopové práce pod altánok | 336,96 | s DPH | 10220013 | 2.3.2022 | DLJ trans, s.r.o., Turčianske Kľačany 183, Turčianske Kľačany | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 2.3.2022 |
| 13. | DFA | Prerozdelenie fin.nákladov za rok 2021 | -1201,03 | s DPH | 25220008 | 2.3.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 14. | DFA | Hlasové služby 03/2022 | 40 | s DPH | 8301619729 | 7.3.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.3.2022 |
| 15. | Pr.DFA | Darčekové poukážky ku dňu učiteľov | 211,4 | s DPH | 7202000114 | 3.3.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 3.3.2022 |
| 16. | DFA | Nedoplatok elektrina 02/2022 | 97,65 | s DPH | 9221388500 | 8.3.2022 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.3.2022 |
| 17. | DFA | Doplatok za altánok SAN FRANCISCO | 3.154 | s DPH | 2022004 | 8.3.2022 | GARDENO, s.r.o., Trojičné námestie 181, Tvrdošín | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.3.2022 |
| 18. | DFA | Doplatok za teplo 02/2022 | 698,75 | s DPH | 22440028 | 11.3.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.3.2022 |
| 19. | Pr.DFA | Preddavok na teplo za 03/2022 | 530 | s DPH | 22440034 | 11.3.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.3.2022 |
| 20. | Pr.DFA | Stravné lístky pre zamestnancov 04/2022 | 1.299,54 | s DPH | 7201011863 | 16.3.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 16.3.2022 |
| 21. | DFA | Činnosť technika BOZP, OPP 01-03/2022 | 90 | s DPH | 10220040 | 17.3.2022 | Ing Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, Sučany | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 17.3.2022 |
| 22. | Predpis | Poplatok za komunálny odpad 2022 | 958,9 | s DPH | 1403200402 | 21.3.2022 | Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 3086/4, Vrútky | Rozhodnutie | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 21.3.2022 |
| 23. | DFA | Licencia WinDHM 05/22-04/22 | 33 | s DPH | 202210016 | 22.3.2022 | ka soft sk, s.r.o., č.297, Kolárovice | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 22.3.2022 |
| 24. | Predpis | PZP - prívesný vozík | 33,04 | s DPH | 8011368464 | 23.3.2022 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 23.3.2022 |
| 25. | DFA | Oprava streśnej krytiny | 2.916 | s DPH | 112022 | 28.3.2022 | Mauric, s.r.o., M.Galandu 4653/14, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 28.3.2022 |
| 26. | DFA | Rozšírenie, ukončenie dátovej siete a wifi | 11.492,58 | s DPH | 1220589 | 31.3.2022 | GAYA, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 23B, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 5.4.2022 |
| 27. | DFA | Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1-3/22 | 51,3 | s DPH | 37122 | 6.4.2022 | zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.4.2022 |
| 28. | DFA | Nedoplatok za elektrinu 03/2022 | 71,74 | s DPH | 9222062519 | 8.4.2022 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.4.2022 |
| 29. | DFA | Hlasové služby za 4/2022 | 40 | s DPH | 8303480043 | 8.4.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.4.2022 |
| 30. | DFA | Doplatok za teplo 03/2022 | 651,96 | s DPH | 22440043 | 13.4.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 14.4.2022 |
| 31. | Pr.DFA | Preddavok na teplo 04/2022 | 160 | s DPH | 20220028 | 14.4.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 14.4.2022 |
| 32. | Pr.DFA | Stravné lístky pre zamestnancov 05/2022 | 1.415,54 | s DPH | 20220028 | 19.4.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 19.4.2022 |
| 33. | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 4/2022 | 100 | bez DPH | 2022056 | 20.4.2022 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 20.4.2022 |
| 34. | DFA | ZUŠ a jej riadenie 4/2022 | 45,75 | s DPH | 202205503 | 21.4.2022 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 21.4.2022 |
| 35. | Pr.DFA | Dorovnanie SL pre zamestnancov na 5/2022 | 224,94 | s DPH | 7201019202 | 27.4.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 28.4.2022 |
| 36. | DFA | Vývoj detskej kresby a jej diagnostika | 20 | s DPH | 202207055 | 29.4.2022 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 29.4.2022 |
| 37. | DFA | Hlasové služby za 5/2022 | 40 | s DPH | 8305333216 | 6.5.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.5.2022 |
| 38. | DFA | Nedoplatok za elektrinu 04/2022 | 34,4 | s DPH | 9222751441 | 6.5.2022 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.5.2022 |
| 39. | Pr.DFA | Preddavok na teplo za 5/2022 | 150 | s DPH | 20220036 | 9.5.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.5.2022 |
| 40. | DFA | Doplatok za teplo za 04/2022 | 886,36 | s DPH | 22440058 | 9.5.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.5.2022 |
| 41. | Pr.DFA | Stravné lístky pre zamestnancov na 06/2022 | 1.770,54 | s DPH | 7201022041 | 16.5.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 16.5.2022 |
| 42. | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 5/2022 | 100 | s DPH | 2022074 | 18.5.2022 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 18.5.2022 |
| 43. | DFA | Doúčtovanie nákladov za nájom PaM rok 2021 | 61,17 | s DPH | 20221195 | 18.5.2022 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1/1, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 18.5.2022 |
| 44. | DFA | WiFi camera s príslušenstvom | 66,52 | s DPH | 20220251 | 27.5.2022 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 27.5.2022 |
| 45. | DFA | Doúčtovanie nákladov za energie PaM rok 2021 | 30,72 | s DPH | 20221259 | 30.5.2022 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1/1, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 30.5.2022 |
| 46. | DFA | Nedoplatok za elektrinu za 5/2022 | 33,91 | s DPH | 9223384523 | 7.6.2022 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.6.2022 |
| 47. | Pr.DFA | Žiacke knižky a protokoly | 284,44 | s DPH | 1222203562 | 8.6.2022 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystica | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.6.2022 |
| 48. | DFA | Hlasové služby za 06/2022 | 40 | s DPH | 8307187744 | 9.6.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.6.2022 |
| 49. | Pr.DFA | Stravné lístky pre zamestnancov 7,8,9/2022 | 3.567,54 | s DPH | 7201026043 | 14.6.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 14.6.2022 |
| 50. | DFA | ZUŠ a jej riadenie 6/2022 | 45,75 | s DPH | 202209167 | 15.6.2022 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.6.2022 |
| 51. | DFA | Doplatok za teplo za 5/2022 | 353,2 | s DPH | 22440073 | 15.6.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.6.2022 |
| 52. | Pr.DFA | Preddavok na teplo za 6/2022 | 160 | s DPH | 20220044 | 15.6.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.6.2022 |
| 53. | DFA | Činnosť technika BOZP, OPP za 04-06/2022 | 90 | s DPH | 10220121 | 15.6.2022 | Ing Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, Sučany | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.6.2022 |
| 54. | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 6/2022 | 100 | bez DPH | 2022092 | 21.6.2022 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 21.6.2022 |
| 55. | DFA | Regenerácia zamestnancov v rámci soc.fondu | 330,7 | s DPH | 41220175 | 29.6.2022 | Penzión Marko, Vaňovská 26, Turany | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 30.6.2022 |
| 56. | DFA | Zdravotný dohľad za 4,5,6/2022 | 51,3 | s DPH | 81122 | 4.7.2022 | zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.7.2022 |
| 57. | DFA | Hlasové služby za 7/2022 | 40 | s DPH | 8309049258 | 8.7.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.7.2022 |
| 58. | DFA | Nedoplatok elektrina za 6/2022 | 17,02 | s DPH | 9224016561 | 11.7.2022 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.7.2022 |
| 59. | DFA | Vodné a stočné za 29.12.2021 - 26.6.2022 | 355,09 | s DPH | 42323497 | 11.7.2022 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.7.2022 |
| 60. | Pr.DFA | Preddavok na teplo za 07/2022 | 160 | s DPH | 20220051 | 12.7.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.7.2022 |
| 61. | DFA | Doplatok za teplo za 06/2022 | 164,2 | s DPH | 22440087 | 25.7.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 25.7.2022 |
| 62. | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 7/2022 | 100 | s DPH | 2022110 | 25.7.2022 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 25.7.2022 |
| 63. | DFA | Hlasové služby za 8/2022 | 40 | s DPH | 8310920053 | 8.8.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.8.2022 |
| 64. | DFA | Vyúčtovanie za elektrinu 07/2022 | -64,08 | s DPH | 9224748432 | 9.8.2022 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | preplatok |
| 65. | DFA | Doplatok za teplo za 07/2022 | 164,2 | s DPH | 22440101 | 11.8.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.8.2022 |
| 66. | Pr.DFA | Preddavok na teplo 08/2022 | 160 | s DPH | 20220058 | 11.8.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.8.2022 |
| 67. | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 8/2022 | 100 | s DPH | 2022133 | 19.8.2022 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 22.8.2022 |
| 68. | Pr.DFA | Účtovný program - licencia 09/22 - 08/2023 | 118,8 | s DPH | 5590039553 | 30.8..2022 | IVES Košice, Čsl.armády 20, Košice | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 30.8.2022 |
| 69. | DFA | Činnosť technika BOZP, OPP ze 7-9/2022 | 90 | s DPH | 10220176 | 7.9.2022 | Ing Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, Sučany | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.9.2022 |
| 70. | DFA | Hlasové služby za 9/2022 | 40 | s DPH | 8312764396 | 8.9.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.9.2022 |
| 71 | DFA | ZUŠ a jej riadenie 9/2022 | 45,75 | s DPH | 202214192 | 12.9.2022 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.9.2022 |
| 72. | DFA | Vyúčtovanie elektrickej energie za 8/2022 | -63,16 | s DPH | 9225411828 | 12.9.2022 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.9.2022 |
| 73. | Pr.DFA | Preddavok na teplo za 9/2022 | 170 | s DPH | 20220065 | 14.9.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 14.9.2022 |
| 74. | DFA | Doplatok za teplo za 8/2022 | 164,2 | s DPH | 22440116 | 14.9.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 14.9.2022 |
| 75. | DFA | Spracovanie účtovnej agendy 9/2022 | 100 | bez DPH | 2022151 | 20.9.2022 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 20.9.2022 |
| 76. | Pr.DFA | Stravné lístky pre zamestnancov za 10/2022 | 1.455,54 | s DPH | 7201040543 | 23.9.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 23.9.2022 |
| 77. | DFA | SSD Samsung, PLA oranžový | 62,22 | s DPH | 20220456 | 27.9.2022 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 27.9.2022 |
| 78. | DFA | Zdravotný dohľad za 7,8,9/2022 | 55,4 | s DPH | 123522 | 4.10.2022 | zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 4.10.2022 |
| 79. | DFA | Hlasové služby za 10/2022 | 40 | s DPH | 8314600785 | 6.10.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.10.2022 |
| 80. | DFA | Servisné práce 9/2022 | 60 | s DPH | 20220475 | 6.10.2022 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.10.2022 |
| 81. | DFA | Nedoplatok za elektrinu 9/2022 | 29,35 | s DPH | 9226168031 | 7.10.2022 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.10.2022 |
| 82. | DFA | Doplatok za teplo 9/2022 | 586,47 | s DPH | 22440131 | 13.10.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.10.2022 |
| 83. | Pr.DFA | Preddavok na teplo | 440 | s DPH | 20220073 | 13.10.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.10.2022 |
| 84. | Pr.DFA | Tlačiarenske služby - poukaz R | 25,07 | s DPH | 1550502 | 14.10.2022 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 14.10.2022 |
| 85. | DFA | Spracovanie účtovnej agendy 10/2022 | 100 | bez DPH | 2022169 | 14.10.2022 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 18.10.2022 |
| 86. | DFA | Pozvánky, plagáty | 135,6 | s DPH | 20220175 | 18.10.2022 | NEOPRINT PLUS, s.r.o., Za mostom 2, Vrútky | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 19.10.2022 |
| 87. | Pr.DFA | Stravné lístky pre zamestnancov na 11/2022 | 1551,54 | s DPH | 7201044209 | 19.10.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 19.10.2022 |
| 88. | Pr.DFA | Portál Direktor 1/23- 12/23 + časopis Manažment školy | 169 | s DPH | 3230105733 | 20.10.2022 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 20.10.2022 |
| 89. | DFA | Prenájom tried od 05.09.2022 - 30.06.2023 | 1.537 | s DPH | 25.10.2022 | Základná škola, Ul.školská 1, Krpeľany | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 25.10.2022 | |
| 90. | Potvr. | Štartovné na súťaž "Cimbalový Prešpork 2022" | 30 | s DPH | Potvrdenie | 26.11.2022 | ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava | Pozvánka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 26.10.2022 |
| 91 | DFA | Odznaky k 70.výročiu školy - 100ks | 150 | s DPH | 322391 | 2.11.2022 | Dárius Starustka, M.Rázusa 4552/12, Vrútky | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 2.10.2022 |
| 92 | DFA | Servisné práce za 10/2022 | 60 | s DPH | 20220531 | 2.11.2022 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 2.10.2022 |
| 93 | DFA | Hlasové služby na 11/2022 | 40 | s DPH | 8316435292 | 7.11.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.11.2022 |
| 94 | DFA | Nedoplatok za elektrinu za 10/2022 | 62,32 | s DPH | 9227114248 | 8.11.2022 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.11.2022 |
| 95 | Pr.DFA | Vianočné darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF | 878,4 | s DPH | 7202000601 | 8.11.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.11.2022 |
| 96 | DFA | Bulletin ZUŠ 70.výročie | 90 | s DPH | 20220191 | 9.11.2022 | NEOPRINT PLUS, s.r.o., Za mostom 2, Vrútky | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.11.2022 |
| 97 | DFA | Doplatok za teplo za 10/2022 | 616,26 | s DPH | 22440146 | 10.11.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.11.2022 |
| 98 | Pr.DFA | Preddavok za teplo na 11/2022 | 590 | s DPH | 20220081 | 10.11.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.11.2022 |
| 99 | DFA | ZUŠ a jej riadenie 11/2022 | 45,75 | s DPH | 202218308 | 14.11.2022 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 14.11.2022 |
| 100 | DFA | Maliarske pomôcky | 501,78 | s DPH | 2022027238 | 18.11.2022 | PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 18.11.2022 |
| 101 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 11/2022 | 100 | bez DPH | 2022187 | 18.11.2022 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 21.11.2022 |
| 102 | DFA | Filamenty k 3D tlačiarni | 35,1 | s DPH | 20220551 | 21.11.2022 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 21.11.2022 |
| 103 | Pr.DFA | Stravné lístky pre zamestnancov na 12/2022 | 1551,54 | s DPH | 7201047946 | 22.11.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 22.11.2022 |
| 104 | DFA | Výkresy | 309,47 | s DPH | 3593220000 | 23.11.2022 | SCP PAPIER, a.s., Mostová 29, Ružomberok | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 23.11.2022 |
| 105 | DFA | Prevádzkové náklady PaM od 01-12/2022 | 40,9 | s DPH | 22018 | 24.11.2022 | ZŠ s MŠ J.V.Dolinského 4939/2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 25.11.2022 |
| 106 | DFA | Tonery do tlačiarní | 263,84 | s DPH | 20220569 | 29.11.2022 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 29.11.2022 |
| 107 | DFA | Činnosť technika BOZP, OPP za 10-12/2022 | 90 | s DPH | 10220252 | 29.11.2022 | Ing Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, Sučany | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 29.11.2022 |
| 108 | DFA | Školské akcie, extra akt.november 22 | 35 | s DPH | 202219640 | 1.12.2022 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 1.12.2022 |
| 109 | DFA | Ladenie a oprava klavírov | 1.300 | s DPH | 1002022 | 1.12.2022 | Damián Mrva, D Makovického 21, Ružomberok | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 1.12.2022 |
| 110 | DFA | Vysokotlakové čistenie kanalizácie | 130 | s DPH | 1402022 | 1.12.2022 | Rastislav Mikoláš, KANÁL- servis Martin, Dolná Kružná 2636/28, Vrútky | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 2.12.2022 |
| 111 | DFA | Servisné práce za 11/2022 | 60 | s DPH | 20220583 | 5.12.2022 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 5.12.2022 |
| 112 | DFA | Nedoplatok za elektrinu za 11/2022 | 93,69 | s DPH | 9227829910 | 5.12.2022 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.12.2022 |
| 113 | DFA | Preventívne psychologické vzdelávanie zamestnancov | 210 | s DPH | 2252 | 6.12.2022 | Renáta Taligová, Cesta k úspechu, RT, Zvonová 22, Banská Štiavnica | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.12.2022 |
| 114 | DFA | Čistiace prostriedky a materiál | 823,19 | s DPH | 220013 | 7.12.2022 | Ján Machay MAYJA, Vrútky | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.12.2022 |
| 115 | DFA | Činnosť zodpovednej osoby za 12/22 - 11/23 | 705,6 | s DPH | 1620221237 | 7.12.2022 | EuroTRADING, s.r.o., Muškátová 38, Košice | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.12.2022 |
| 116 | DFA | Extra aktualizácie za 12/2022 | 35 | s DPH | 20220840 | 8.12.2022 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.12.2022 |
| 117 | DFA | Servisné práce za 12/2022 | 60 | s DPH | 20220603 | 8.12.2022 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.12.2022 |
| 118 | DFA | Hlasové služby za 12/2022 | 40 | s DPH | 831827035 | 8.12.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.12.2022 |
| 119 | Preddavok | Hlasové služby na 1/2023 | 40 | s DPH | 8.12.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.12.2022 | |
| 120 | DFA | Licencia za iZUŠ 01 - 12/2023 | 1080 | s DPH | 22VF00101 | 12.12.2022 | Senzio, s.r.o., Veľké Uherce 137, Veľké Uherce | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.12.2022 |
| 121 | Pr.DFA | Stravné lístky pre zamestnancov na 01 a 02/2023 | 3890,94 | s DPH | 7201050377 | 12.12.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.12.2022 |
| 122 | DFA | Revízia drobných elektrických spotrebičov a náradia | 298,6 | s DPH | 081/2022 | 12.12.2022 | Peter Obal, Mútne 263, Mútne | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.12.2022 |
| 123 | DFA | Doplatok za teplo za 11/2022 | 835/78 | s DPH | 22440161 | 13.12.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.12.2022 |
| 124 | PrDFA | Preddavok na teplo za 12/2022 | 2000 | s DPH | 20220089 | 13.12.2022 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.12.2022 |
| 125 | DFA | Zabezpečenie zdravotného dohľadu za 10-12/2022 | 61,56 | s DPH | 141122 | 14.12.2022 | zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 14.12.2022 |
| 126 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 12/2022 | 100 | bez DPH | 2022207 | 16.12.2022 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 16.12.2022 |
| 127 | DFA | Činnosť technika BOZP a OPP - preddavok na 01-06/2023 | 180 | s DPH | 10220263 | 19.12.2022 | Ing Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, Sučany | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 19.12.2022 |
| 128 | DFA | Doména www.zusfkvrutky.sk - platba na rok | 51,65 | s DPH | 2212961051 | 19.12.2022 | EXO TECHNOLOGIES, spol.s.r.o., Mlynské Nivy 52B, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 19.12.2022 |
| 129 | DFA | Servisné práce za 01-03/2023 | 180 | s DPH | 20220643 | 20.12.2022 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 20.12.2022 |
| 130 | DFA | Revízia hasiacich prístrojov a oprava | 109,11 | s DPH | 20223799 | 20.12.2022 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 20.12.2022 |
| 131 | DFA | Kovový extruder na 3D tlačiareň | 13,9 | s DPH | 20220652 | 22.12.2022 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 22.12.2022 |
| 132 | Preddavky | Preddavkové platby za distribúciu elektrinu 01-12/2022 | 2.028 € / rok | s DPH | 130002410182 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Rok 2022 | |
| 133 | DFA | Vodné a stočné za 30.6.-26.12.2022 | 318,97 | s DPH | 42348444 | 6.1.2023 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.1.2023 |
| 134 | Preddavok | Preddavok na elektrinu za 01/2023 | 786 | s DPH | 5.1.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 25.1.2023 | |
| 135 | DFA | Nedoplatok za elektrinu za 12/2022 | 52,74 | s DPH | 6215715259 | 11.1.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 25.1.2023 |
| 136 | DFA | Licencia na rok 2023 program Vema | 350,88 | s DPH | 8412300195 | 17.1.2023 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 25.1.2023 |
| 137 | DFA | Doúčtovanie tepla za 12/2022 | -316,26 | s DPH | 22440177 | 17.1.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 138 | PrDFA | Preddavok na teplo za 1/2023 | 778 | s DPH | 20230005 | 17.1.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 27.1.2023 |
| 139 | DFA | Doúčtovanie za distribúciu elektriny za 1/2023 | -358,68 | s DPH | 9231002046 | 7.2.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 140 | DFA | Hlasové služby za 2/2023 | 40 | s DPH | 8321901431 | 8.2.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.2.2023 |
| 141 | DFA | ZUŠ a jej riadenie 2/2023 | 48,05 | s DPH | 202301223 | 8.2.2023 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.2.2023 |
| 142 | DFA | Doplatok za teplo za 1/2023 | 2.014,10 | s DPH | 23440007 | 10.2.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.2.2023 |
| 143 | PrDFA | Preddavková platba za teplo na 2/2023 | 610 | s DPH | 20230014 | 10.2.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.2.2023 |
| 144 | Člen.popl. | členský príspevok za rok 2023 - AZUŠ | 60 | s DPH | 2023 | 13.2.2023 | Asociácia ZUŠ SR, EMU - Slovakia, Batkova 2, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.2.2023 |
| 145 | PrDFA | Stravné lístky pre zamestnancov na 03/2023 | 1.649,34 | s DPH | 7301003539 | 15.2.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.2.2023 |
| 146 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 01/2023 | 200 | bez DPH | 2023001 | 22.2.2023 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 23.2.2023 |
| 147 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 02/2023 | 200 | bez DPH | 2023018 | 22.2.2023 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.2.2023 |
| 148 | DFA | Doplatok za elektrinu za 02/2023 | 2,65 | s DPH | 9231751225 | 6.3.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.3.2023 |
| 149 | PrDFA | Darćekové poukážky pre zamestnancov zo SF | 174,4 | s DPH | 7302000152 | 8.3.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.3.2023 |
| 150 | DFA | Hlasové sluźby na 03/2023 | 40 | s DPH | 8323680435 | 8.3.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.3.2023 |
| 151 | Predpis | Poplatok za komunálny odpad za rok 2023 | 1.094,89 | s DPH | 1421300401 | 10.3.2023 | Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 3086/4, Vrútky | Rozhodnutie | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.3.2023 |
| 152 | DFA | Hlasové služby za 02/2023 | 6,34 | s DPH | 1331228882 | 10.3.2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.3.2023 |
| 153 | DFA | Doplatok za teplo za 02/2023 | 2.609,49 | s DPH | 23440031 | 14.3.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 14.3.2023 |
| 154 | PrDFA | Preddavok za teplo na 03/2023 | 454 | s DPH | 20230023 | 14.3.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 14.3.2023 |
| 155 | PrDFA | Stravné lístky pre zamestnancov na 4/2023 | 1.547,04 | s DPH | 7301005708 | 16.3.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 16.3.2023 |
| 156 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 03/2023 | 200 | bez DPH | 2023035 | 20.3.2023 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 21.3.2023 |
| 157 | Dobropis | Hlasové služby za 02/2023 | - 6,34 | s DPH | 3280518175 | 20.3.2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Nasl.DFA |
| 158 | DFA | Revízia objektu ZUŠ podľa vyhlášky 508/2009 z.z | 578,5 | s DPH | 024/2023 | 23.3.2023 | Peter Obal, Mútne 263, Mútne | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 23.3.2023 |
| 159 | Predpis | PZP - prívesný vozík | 37,04 | s DPH | 8011368464 | 27.3.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 28.3.2023 |
| 160 | Rozhodnutie | Miestny poplatok za komun. odpady a drobné st.odpady | -36 | s DPH | 1480300769 | 27.3.2023 | Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 3086/4, Vrútky | Rozhodnutie | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 161 | DFA | Prerozdelenie FN 2022 za teplo | 534,28 | s DPH | 23440043 | 29.3.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 29.3.2023 |
| 162 | DFA | Doplatok za elektrinu za 03/2023 | 28,52 | s DPH | 9232423022 | 5.4.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.4.2023 |
| 163 | DFA | Zabezpećenie zdravotného dohľadu za 1-3/2023 | 61,56 | s DPH | 37823 | 6.4.2023 | zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.4.2023 |
| 164 | DFA | Hlasové služby za 04/2023 | 40 | s DPH | 8325446952 | 11.4.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.4.2023 |
| 165 | DFA | ZUŠ a jej riadenie 4/2023 | 48,4 | s DPH | 202305065 | 13.4.2023 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.4.2023 |
| 166 | DFA | Doplatok za teplo za 3/2023 | 1.830,57 | s DPH | 23440051 | 13.4.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.4.2023 |
| 167 | PrDFA | Preddavok za teplo za 4/2023 | 718 | s DPH | 20230032 | 13.4.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.4.2023 |
| 168 | DFA | Hlasové sluźby za 3/2023 | 18,01 | s DPH | 86232470 | 13.4.2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.4.2023 |
| 169 | DFA | Preverenie účtovnej závierky za rok 2022 | 600 | s DPH | 123165 | 17.4.2023 | GemerAudit, spol.s.r.o., Šafárikova 65, Rožňava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 17.4.2023 |
| 170 | PrDFA | Stravné lístky pre zamestnancov na 05/2023 | 1.648,74 | s DPH | 7301008398 | 19.4.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64/A, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 19.4.2023 |
| 171 | DFA | WinDHM ročná licencia 05/2023 - 04/2024 | 33 | s DPH | 202310014 | 24.4.2023 | ka soft sk, s.r.o., č.297, Kolárovice | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 25.4.2023 |
| 172 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 04/2023 | 200 | bez DPH | 2023049 | 26.4.2023 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 26.4.2023 |
| 173 | DFA | Servisné práce za 04/2023 | 60 | s DPH | 20230208 | 2.5.2023 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 2.5.2023 |
| 174 | DFA | Doúčtovanie elektriny za 04/2023 | -37,26 | s DPH | 9233151670 | 9.5.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 175 | DFA | Doplatok za teplo za 04/2023 | 711,79 | s DPH | 23440067 | 11.5.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.5.2023 |
| 176 | PrDFA | Preddavok na teplo za 05/2023 | 530 | s DPH | 20230041 | 11.5.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.5.2023 |
| 177 | DFA | Hlasové služby za 04/2023 | 20,1 | s DPH | 1391301659 | 11.5.2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.5.2023 |
| 178 | DFA | Hlasové služby za 05/2023 | 40 | s DPH | 8327208828 | 12.5.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.5.2023 |
| 179 | PrDFA | Jedálne kupóny pre zamestnancov na 06/2023 | 2220,74 | s DPH | 7301010262 | 18.5.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64/A, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 18.5.2023 |
| 180 | DFA | Tlačiareň Epson Eco Tank L14150 | 573 | s DPH | 20230236 | 22.5.2023 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 22.5.2023 |
| 181 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 05/2023 | 200 | bez DPH | 2023062 | 23.5.2023 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 23.5.2023 |
| 182 | PrDFA | Reklamné služby - balík Profesional | 300 | s DPH | FAP000470/2023 | 24.5.2023 | Profesionálny register,s.r.o., Michalská 9, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 26.5.2023 |
| 183 | DFA | Monitorovanie kanalizázie | 34,02 | s DPH | 3182300152 | 1.6.2023 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25, Martin | Porucha | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 1.6.2023 |
| 184 | Školenie | Mzdová účtovníčka - PaM | 30 | bez DPH | ICV/17/23 | 5.6.2023 | ICV Košice, n.o., Družstevná 232/2, Košice | Prihláška | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 5.6.2023 |
| 185 | DFA | Servisné práce za 05/2023 | 60 | s DPH | 20230260 | 5.6.2023 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 5.6.2023 |
| 186 | DFA | Doúčtovanie elektriny za 05/2023 | -26,18 | s DPH | 9233747793 | 5.6.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 187 | DFA | Hlasové služby za 06/2023 | 40 | s DPH | 8328979759 | 8.6.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.6.2023 |
| 188 | DFA | ZUŠ a jej riadenie 06/2023 | 48,4 | s DPH | 202308185 | 8.6.2023 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.6.2023 |
| 189 | DFA | Hlasové služby za 05/2023 | 20,1 | s DPH | 1401331206 | 9.6.2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.6.2023 |
| 190 | DFA | Dopravný výkon vozidla a prečistenie kanalizácie | 422,53 | s DPH | 319230059 | 12.6.2023 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25, Martin | Porucha | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.6.2023 |
| 191 | DFA | Doplatok za teplo za 05/2023 | 1180,26 | s DPH | 2340085 | 12.6.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.6.2023 |
| 192 | PrDFA | Preddavok za teplo za jún 2023 | 197 | s DPH | 20230050 | 12.6.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.6.2023 |
| 193 | PrDFA | Stravné lístky pre zamestnancov na 7,8,9/2023 | 4416,74 | s DPH | 7301011974 | 12.6.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64/A, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.6.2023 |
| 194 | PrDFA | Žiacke knižky na šk.rok 2023/2024 | 270,6 | s DPH | 1232203707 | 13.6.2023 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystica | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.6.2023 |
| 195 | DFA | Tlačiareň HP Color Laser Jet Pro M479dw | 568,81 | s DPH | 20230286 | 15.6.2023 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.6.2023 |
| 196 | DFA | Kancelárske potreby | 171,25 | s DPH | 2023012949 | 20.6.2023 | PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 20.6.2023 |
| 197 | DFA | Činnosť technika BOZP , OPP za 07-09/2023 | 90 | s DPH | 101230143 | 21.6.2023 | Ing Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, Sučany | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 21.6.2023 |
| 198 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy 06/2023 | 200 | bez DPH | 2023075 | 22.6.2023 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 22.6.2023 |
| 199 | PrDFA | List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR | 367,8 | s DPH | 1232204046 | 28.6.2023 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystica | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 28.6.2023 |
| 200 | DFA | Sociálny fond - regenerácia zamestnancov | 252 | s DPH | 41230153 | 29.6.2023 | AGRO - MARKO, s.r.o. Trusalová | Sociálny fond | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 30.6.2023 |
| 201 | DFA | Servisné práce za 06/2023 | 60 | s DPH | 20230317 | 3.7.2023 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 4.7.2023 |
| 202 | DFA | Zdravotný dohľad za 04-06/2023 | 61,56 | s DPH | 83323 | 4.7.2023 | zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 4.7.2023 |
| 203 | DFA | Vyúčtovanie odobranej elektriny za 06/2023 | -52,1 | s DPH | 9234635265 | 6.7.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 204 | DFA | Hlasové služby za 07/2023 | 40 | s DPH | 8330756013 | 7.7.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.7.2023 |
| 205 | DFA | Vodné a stočné za 27.12.2022 - 26.6.2023 | 428,75 | s DPH | 43324754 | 7.7.2023 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.7.2023 |
| 206 | DFA | Hlasové služby za 06/2023 | 20,19 | s DPH | 86232470 | 10.7.2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.7.2023 |
| 207 | DFA | Doplatok za teplo za 06/2023 | 177,66 | s DPH | 23440102 | 12.7.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.7.2023 |
| 208 | PrDFA | Preddavok na teplo za 07/2023 | 173 | s DPH | 20230059 | 12.7.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.7.2023 |
| 209 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 07/2023 | 200 | bez DPH | 2023087 | 18.7.2023 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.8.2023 |
| 210 | DFA | Servisné práce za 07/2023 | 60 | s DPH | 20230374 | 31.7.2023 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.8.2023 |
| 211 | DFA | Hlasové služby za 08/2023 | 40 | s DPH | 8332508804 | 11.8.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.8.2023 |
| 212 | DFA | Doplatok za teplo 07/20123 | 201,66 | s DPH | 23440117 | 11.8.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.8.2023 |
| 213 | PrDFA | Preddavok na teplo za 08/2023 | 173 | s DPH | 20230067 | 11.8.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.8.2023 |
| 214 | PrDFA | Licencia účt.program 09-12/2023 -01-08/2024 | 118,8 | s DPH | 5590042060 | 11.8.2023 | IVES Košice, Čsl.armády 20, Košice | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.8.2023 |
| 215 | DFA | Hlasové služby za 07/2023 | 20,1 | s DPH | 1491395572 | 11.8.2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.8.2023 |
| 216 | DFA | Vyúčtovanie spotrebovanie elektriny za 07/2023 | -153,39 | s DPH | 9235317094 | 11.8.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 217 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 08/2023 | 200 | bez DPH | 2023100 | 18.8.2023 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 18.8.2023 |
| 218 | DFA | ZUŠ a jej riadenie 08/2023 | 48,4 | s DPH | 202311561 | 30.8.2023 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 30.8.2023 |
| 219 | DFA | Servisné práce za 08/2023 | 60 | s DPH | 20230406 | 4.9.2023 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 4.9.2023 |
| 220 | DFA | Vyúčtovanie za elektrinu za 08/2023 | -159,28 | s DPH | 9236045889 | 6.9.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 221 | DFA | Hlasové služby za 09/2023 | 40 | s DPH | 8334279251 | 7.9.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.9.2023 |
| 222 | DFA | Dodané tonery do tlačiarne HP | 732,14 | s DPH | 20230421 | 8.9.2023 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.9.2023 |
| 223 | DFA | Doplatok za teplo 08/2023 | 201,66 | s DPH | 23440134 | 8.9.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.9.2023 |
| 224 | PrDFA | Preddavok za teplo za 09/2023 | 281 | s DPH | 20230075 | 8.9.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.9.2023 |
| 225 | DFA | Hlasové služby za 08/2023 | 20,1 | s DPH | 1311349218 | 12.9.2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.9.2023 |
| 226 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 09/2023 | 200 | bez DPH | 2023112 | 18.9.2023 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 18.9.2023 |
| 227 | PrDFA | Jedálne kupóny pre zamestnancov na 10/2023 | 1683,74 | s DPH | 7301019203 | 25.9.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64/A, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 25.9.2023 |
| 228 | DFA | Pomôcky pre VO - akrylové farby | 138,79 | s DPH | 13964 | 29.9.2023 | JMBONLINE, spol.s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 29.9.2023 |
| 229 | DFA | Servisné práce za 09/2023 | 60 | s DPH | 20230466 | 2.10.2023 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 2.10.2023 |
| 230 | DFA | Zdravotný dohľad za obdobie 7-9/2023 | 54,04 | s DPH | 127323 | 4.10.2023 | zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 5.10.2023 |
| 231 | DFA | Hlasové služby za 10/2023 | 40 | s DPH | 8336054099 | 6.10.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.10.2023 |
| 232 | DFA | Vyúčtovanie spotrebovanej elektriny za 09/2023 | -42,12 | s DPH | 9236527797 | 6.10.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 233 | DFA | Hlasové služby za 09/2023 | 20,1 | s DPH | 1541473456 | 10.10.2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.10.2023 |
| 234 | DFA | Tonery do tlačiarne OKI | 197,54 | s DPH | 20230487 | 11.10.2023 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.10.2023 |
| 235 | DFA | Doplatok za teplo za 09/2023 | 93,66 | s DPH | 23440150 | 11.10.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.10.2023 |
| 236 | PrDFA | Preddavok na teplo na 10/2023 | 606 | s DPH | 20230084 | 11.10.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.10.2023 |
| 237 | PrDFA | Jedálne kupóny pre zamestnancov na 11/2023 | 2058,74 | s DPH | 7301021017 | 17.10.2023 | Up Dejeuner, s.r.o., Tomáśikova 64/A, Bratislava | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 237 |
| 238 | DFA | ZUŠ a jej riadenie 10/2023 | 48,4 | s DPH | 202315119 | 17.10.2023 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 238 |
| 239 | Zmluva | Prenájom nebytových priestorov | 1525 | s DPH | 1.23 | 19.10.2023 | Základná škola, Ul.školská 1, Krpeľany | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 19.10.2023 |
| 240 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 10/2023 | 200 | bez DPH | 2023124 | 25.10.2023 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 25.10.2023 |
| 241 | Opr.DFA | Opravná DFA za odber elektriny za obdobie 01/2023 | -59,12 | s DPH | 9236894485 | 26.10.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 242 | Opr.DFA | Opravná DFA za odber elektriny za obdobie 02/2023 | -51,35 | s DPH | 9236894486 | 26.10.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 243 | Opr.DFA | Opravná DFA za odber elektriny za obdobie 03/2023 | -55,49 | s DPH | 9236894487 | 26.10.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 244 | Opr.DFA | Opravná DFA za odber elektriny za obdobie 04/2023 | -45,41 | s DPH | 9236894488 | 26.10.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 245 | Opr.DFA | Opravná DFA za odber elektriny za obdobie 05/2023 | 0 | s DPH | 9236894489 | 26.10.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 0 |
| 246 | Opr.DFA | Opravná DFA za odber elekriny za obdobie 06/2023 | 0 | s DPH | 9236894490 | 26.10.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 0 |
| 247 | Opr.DFA | Opravná DFA za odber elektriny za obdobie 07/2023 | 0 | s DPH | 9236894491 | 26.10.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 0 |
| 248 | Opr.DFA | Opravná DFA za odber elektriny za obdobie 08/2023 | 0 | s DPH | 9236894492 | 26.10.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 0 |
| 249 | Opr.DFA | Opravná DFA za odber elektriny za obdobie 09/2023 | 0 | s DPH | 9236894493 | 26.10.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 0 |
| 250 | DFA | Servisné práce za 10/2023 | 60 | s DPH | 20230521 | 3.11.2023 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.11.2023 |
| 251 | DFA | Kovový extruder Ender 3, CR 10 | 31,6 | s DPH | 20230527 | 3.11.2023 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.11.2023 |
| 252 | DFA | Hlasové služby na 11/2023 | 40 | s DPH | 8337830764 | 8.11.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.11.2023 |
| 253 | DFA | Nedoplatok za odobratú elektrinu za 10/2023 | 24,16 | s DPH | 9237421864 | 8.11.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.11.2023 |
| 254 | PrDFA | Vianočné darčekové poukazy pre zamestnancov zo SF | 1938,4 | s DPH | 7302000634 | 9.11.2023 | Up Dejeuner, s.r.o., Tomáśikova 64/A, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.11.2023 |
| 255 | DFA | Hlasové služby za 10/2023 | 20,1 | s DPH | 1571412673 | 9.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.11.2023 |
| 256 | DFA | Doplatok za teplo za 10/2023 | 797,28 | s DPH | 23440166 | 13.11.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.11.2023 |
| 257 | PrDFA | Preddavok na teplo na 11/2023 | 895 | s DPH | 20230093 | 13.11.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.11.2023 |
| 258 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 11/2023 | 200 | bez DPH | 2023135 | 16.11.2023 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 16.11.2023 |
| 259 | DFA | Revízia elektrických spotrebičov a náradia z.NR č. 124/2006 | 298,6 | s DPH | 772023 | 20.11.2023 | Peter Obal, Mútne 263, Mútne | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 20.11.2023 |
| 260 | PrDFA | Jedálne kupóny pre zamestnancov na 12/2023 a 01/2024 | 4456,74 | s DPH | 7301023344 | 23.11.2023 | Up Dejeuner, s.r.o., Tomáśikova 64/A, Bratislava | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 23.11.2023 |
| 261 | DFA | Činnosť technika BOZP, OPP za 10-12/2023, vst.školenia | 90 | s DPH | 10230247 | 24.11.2023 | Ing Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, Sučany | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 24.11.2023 |
| 262 | DFA | Prerozdelenie nákladov pre PaM za 01-12/2023 | 37,9 | s DPH | 23018 | 24.11.2023 | ZŠ s MŠ J.V.Dolinského 4939/2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 27.11.2023 |
| 263 | DFA | Licencia iZUŠ 01-12/2024 | 1320 | s DPH | 23VF00145 | 27.11.2023 | Senzio, s.r.o., Veľké Uherce 137, Veľké Uherce | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 28.11.2023 |
| 264 | DFA | Odmeňovanie zam.škôl na rok 2023/2024 | 35 | s DPH | 202318421 | 29.11.2023 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 29.11.2023 |
| 265 | DFA | Servisné práce za 11/2023 | 60 | s DPH | 20230584 | 1.12.2023 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 1.12.2023 |
| 266 | DFA | Servisné práce za 12/2023 | 60 | s DPH | 20230598 | 4.12.2023 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 4.12.2023 |
| 267 | DFA | Čistiace prostriedky a náradie | 744,58 | s DPH | FV230014 | 6.12.2023 | Ján Machay MAYJA, Vrútky | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.12.2023 |
| 268 | DFA | Doúčtovanie za elektrinu za 11/2023 | 84,38 | s DPH | 9238341293 | 7.12.2023 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.12.2023 |
| 269 | DFA | Hlasové služby na 12/2023 | 40 | s DPH | 8339615888 | 8.7.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.12.2023 |
| 270 | Preddavok | Hlasové služby na 01/2024 | 40 | s DPH | 1127490501 | 8.7.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.12.2023 |
| 271 | DFA | Revízie hasiacich prístrojov a správa | 50,4 | s DPH | 20233237 | 8.7.2023 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.12.2023 |
| 272 | DFA | Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 - 11/2024 | 705,6 | s DPH | 1620231282 | 8.12.2023 | EuroTRADING, s.r.o., Muškátová 38, Košice | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.12.2023 |
| 273 | DFA | Doplatok za teplo 11/2023 | 1546,64 | s DPH | 23440183 | 12.12.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.12.2023 |
| 274 | PrDFA | Preddavok na teplo na 12/2023 | 883 | s DPH | 20230102 | 12.12.2023 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.12.2023 |
| 275 | DFA | Hlasové služby za 11/2023 | 20,1 | s DPH | 1431465305 | 12.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.12.2023 |
| 276 | DFA | Zabezpećenie zdravotného dohľadu za 10-12/2023 | 59,51 | s DPH | 150223 | 15.12.2023 | zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.12.2023 |
| 277 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 12/2023 | 200 | bez DPH | 2023147 | 15.12.2023 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.12.2023 |
| 278 | PrDFA | Doména www.zusfkvrutky.sk na rok 2024 | 51,65 | s DPH | 2363119307 | 19.12.2023 | EXO TECHNOLOGIES, spol.s.r.o., Mlynské Nivy 52B, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 19.12.2023 |
| 279 | DFA | ZUŠ a jej riadenie 12/2023 | 48,4 | s DPH | 202321116 | 20.12.2023 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 20.12.2023 |
| 280 | DFA | Čerpanie SF - regenerácia pr.sily | 364 | s DPH | 41230376 | 21.12.2023 | AGRO - MARKO, s.r.o. Trusalová | Sociálny fond | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 22.12.2023 |
| 281 | DFA | Licencia programu KORWIN | 1708,27 | s DPH | 622304968 | 22.12.2023 | DATALAN, a.s., Krasovského 14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 22.12.2023 |
| 282 | DFA | Vodné a stoćné za 27.6 - 18.12.2023 | 379,09 | s DPH | 43347684 | 4.1.2024 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 24.01.2024 |
| 1/24 | DFA | Doplatok za elektrinu za 12/2023 | 42,21 | s DPH | 924025715 | 9.1.2024 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.1.2024 |
| 283 | DFA | Hlasové služby za 12/2023 | 20,1 | s DPH | 1411460791 | 10.1.2024 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.1.2024 |
| 2/24 | DFA | Doplatok za teplo za 12/2023 | 1748,83 | s DPH | 23440200 | 12.1.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 1.2.2024 |
| 3/24 | PrDFA | Preddavok na teplo na 1/2024 | 1597 | s DPH | 24200005 | 12.1.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 26.1.2024 |
| 4/24 | DFA | Vema licencia na 01-12/2024 | 375,48 | s DPH | 8412400199 | 12.1.2024 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 17.1.2024 |
| 5/24 | DFA | Spracovanie úćtovnej agendy za 01/2024 | 200 | bez DPH | 20240001 | 15.1.2024 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 24.01.2024 |
| 6/24 | DFA | Predtlačenie šekov na platbu školného | 48,47 | s DPH | 9001665488 | 31.1.2024 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 31.1.2024 |
| 7/24 | PrDFA | Jedálne kupóny pre zamestnancov na 02/2024 | 2176,74 | s DPH | 740102083 | 31.1.2024 | Up Dejeuner, s.r.o., Tomáśikova 64/A, Bratislava | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 31.1.2024 |
| 8/24 | DFA | Servisné práce za 01/2024 | 60 | s DPH | 20240048 | 1.2.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 1.2.2024 |
| 9/24 | Člen.popl. | Členský poplatok na rok 2024 | 60 | s DPH | 2024 | 2.2.2024 | Asociácia ZUŠ SR, EMU - Slovakia, Batkova 2, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 5.2.2024 |
| 10/24 | DFA | Teplomer do tried - 10ks | 35 | s DPH | 3124020001 | 5.2.2024 | BKL elektro MT, s.r.o., Pri Turci 24/24, Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.2.2024 | |
| 11/24 | DFA | Doplatok za elektrinu za 01/2024 | 161,47 | s DPH | 9241031831 | 6.2.2024 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.2.2024 |
| 12/24 | DFA | Hlasové služby na 02/2024 | 44,34 | s DPH | 8343192677 | 8.2.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.2.2024 |
| 13/24 | DFA | Doplatok za teplo za 01/2024 | 695,3 | s DPH | 24440014 | 12.2.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 16.2.2024 |
| 14/24 | PrDFA | Preddavok na teplo na 02/2024 | 1343 | s DPH | 24200014 | 12.2.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.2.2024 |
| 15/24 | DFA | Hlasové služby za 01/2024 | 20,1 | s DPH | 1431506507 | 12.2.2024 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.2.2024 |
| 16/24 | PrDFA | Stravné lístky pre zamestnancov na 03/2024 | 2296,74 | s DPH | 7401002779 | 13.2.2024 | Up Dejeuner, s.r.o., Tomáśikova 64/A, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.2.2024 |
| 17/24 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 02/2024 | 200 | bez DPH | 2024013 | 16.2.2024 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 16.2.2024 |
| 18/24 | DFA | Navýšenie miezd - Vema 02-12/2024 | 26,4 | s DPH | 8412401097 | 20.2.2024 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 26.2.2024 |
| 19/24 | DFA | ZUŠ a jej riadenie 02/2024 | 46,65 | s DPH | 202401603 | 26.2.2024 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 26.2.2024 |
| 20/24 | DFA | Zapekacia jednotka pre tlačiareň OKI | 90,18 | s DPH | 20240104 | 4.3.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 4.3.2024 |
| 21/24 | DFA | Servisné práce za 02/2024 | 60 | s DPH | 20240101 | 4.3.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 4.3.2024 |
| 22/24 | DFA | Hlasové služby na 03/2024 | 57,98 | s DPH | 8344984516 | 7.3.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.3.2024 |
| 23/24 | DFA | Činnosť technika BOZP a OPP za 01-03/2024 | 90 | s DPH | 10240031 | 7.3.2024 | Ing Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, Sučany | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.3.2024 |
| 24/24 | DFA | Doplatok za elektrinu 02/2024 | 67,9 | s DPH | 9241669217 | 7.3.2024 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.3.2024 |
| 25/24 | PrDFA | Darčekové poukážky ku Dňu učiteľov zo SF | 202,4 | s DPH | 7402000137 | 11.3.2024 | Up Dejeuner, s.r.o., Tomáśikova 64/A, Bratislava | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.3.2024 |
| 26/24 | Rozhodnutie | Poplatok za kom. odpad a drobný stav. odpad na rok 2024 | 1098,51 | s DPH | 1421400479 | 11.3.2024 | Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 3086/4, Vrú | Rozhodnutie | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.3.2024 |
| 27/24 | DFA | Doplatok za teplo za 02/2024 | 232,77 | s DPH | 24440032 | 12.3.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.3.2024 |
| 28/24 | PrDFA | Preddavok na teplo na 03/2024 | 1236 | s DPH | 24200023 | 12.3.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.3.2024 |
| 29/24 | DFA | Hlasové služby za 02/2024 | 20,1 | s DPH | 1341505738 | 12.3.2024 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.3.2024 |
| 30/24 | PrDFA | Jedálne kupóny pre zamestnancov na 4/2024 | 1816,74 | s DPH | 7401004592 | 15.3.2024 | Up Dejeuner, s.r.o., Tomáśikova 64/A, Bratislava | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.3.2024 |
| 31/24 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 03/2024 | 200 | bez DPH | 2024025 | 15.3.2024 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.3.2024 |
| 32/24 | Predpis | PZP - prívesný vozík | 42,04 | s DPH | 8011368464 | 21.3.2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava | Predpis | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 22.3.2024 |
| 33/24 | DFA | Servisné práce za 03/2024 | 60 | s DPH | 20240158 | 3.4.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 3.4.2024 |
| 34/24 | DFA | Prerozdelenie fixných nákladov pre rok 2023 | 1495,98 | s DPH | 24440048 | 4.4.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 4.4.2024 |
| 35/24 | PrDFA | Preddavok na teplo na 04/2024 | 1070 | s DPH | 24200032 | 4.4.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 4.4.2024 |
| 36/24 | DFA | Zdravotný dohľad za 01-03/2024 | 59,51 | s DPH | 40924 | 8.4.2024 | zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.4.2024 |
| 37/24 | DFA | Doplatok za elektrinu za 03/2024 | 51,04 | s DPH | 9242388332 | 8.4.2024 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.4.2024 |
| 38/24 | DFA | Hlasové služby za 04/2024 | 26,06 | s DPH | 8346779800 | 9.4.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.4.2024 |
| 39824 | DFA | Akordeón delicius Junior | 1800 | s DPH | 202451 | 9.4.2024 | Akordeón Bazár, s.r.o. Jarková 2863/15, Ľubotice | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.4.2024 |
| 40/24 | DFA | Elektrický ohrievač vody 50l SIK | 172,8 | s DPH | 2024181 | 9.4.2024 | Štefan Baláž- CONSOL , Ondreja Plachého 7, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.4.2024 |
| 41/24 | PrDFA | Jedálne kupóny pre zamestnancov na 05/2024 | 2.416,74 | s DPH | 7401006673 | 10.4.2024 | Up Dejeuner, s.r.o., Tomáśikova 64/A, Bratislava | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.4.2024 |
| 42/24 | DFA | KORWIN podpora, podpora na diaľku 01-03/2024 | 118,7 | s DPH | 622401430 | 10.4.2024 | DATALAN, a.s., Krasovského 14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.4.2024 |
| 43/24 | DFA | ZUŠ a jej riadenie 04/2024 | 48,4 | s DPH | 202405171 | 11.4.2024 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.4.2024 |
| 44/24 | DFA | Doplatok za teplo za 03/2024 | 349,86 | s DPH | 24440057 | 11.4.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.4.2024 |
| 45/24 | DFA | Hlasové sluźby za 03/2024 | 20,1 | s DPH | 1441542800 | 11.4.2024 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.4.2024 |
| 46/24 | DFA | Ročná licencia WinDHM 05/2024 - 04/2025 | 33 | s DPH | 202410017 | 16.4.2024 | ka soft sk, s.r.o., č.297, Kolárovice | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 16.4.2024 |
| 47/24 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 04/2024 | 200 | bez DPH | 2024039 | 16.4.2024 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 17.4.2024 |
| 48/24 | Predpis | Administratívny poplatok za súťaž VO | 12 | s DPH | 240242024 | 24.4.2024 | ZUŠ Rajec, ul. 1. mája 412/1, Rajec | Súťaž | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 24.4.2024 |
| 49/24 | DFA | Inzercia MY Turiec - prijímacie skúšky | 96 | s DPH | 243503244 | 29.4.2024 | Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava | Ponuka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 29.4.2024 |
| 50/24 | DFA | Servisné práce za 04/2024 | 60 | s DPH | 20240214 | 30.4.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 30.4.2024 |
| 51/24 | Predpis | Účastnícky poplatok za súťaž | 5 | s DPH | 2023 | 3.5.2024 | ZUŠ J.Cikkera, Banská Bystrica | Súťaž | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 3.5.2024 |
| 52/24 | DFA | Vyúčtovanie za elktrinu za 04/2024 | -16,85 | s DPH | 92430770531 | 7.5.2024 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 53/24 | DFA | Hlasové služby na 05/2024 | 40 | s DPH | 8348575972 | 9.5.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.5.2024 |
| 54/24 | DFA | Hlasové služby za 04/2024 | 20,1 | s DPH | 86232470 | 10.5.2024 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.5.2024 |
| 55/24 | DFA | Doplatok za teplo za 04/2024 | 51,63 | s DPH | 24440074 | 13.5.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.5.2024 |
| 56/24 | PrDFA | Preddavok na teplo na 05/2024 | 402 | s DPH | 24200041 | 13.5.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.5.2024 |
| 57/24 | PrDFA | Jedálne kupóny pre zamestnancov na 06/2024 | 2416,74 | s DPH | 7401008362 | 14.5.2024 | Up Dejeuner, s.r.o., Tomáśikova 64/A, Bratislava | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 14.5.2024 |
| 58/24 | DFA | Vyšetrenie pracovnej spôsobilosti zamestnanca | 71,5 | s DPH | 48624 | 15.5.2024 | zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.5.2024 |
| 59/24 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 05/2024 | 200 | bez DPH | 2024051 | 15.5.2024 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 16.5.2024 |
| 60/24 | DFA | Farby do tlačiarne EPSON | 52,04 | s DPH | 20240254 | 24.5.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 24.5.2024 |
| 61/24 | DFA | Tonery do tlačiarne HP | 880,51 | s DPH | 20240255 | 24.5.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 24.5.2024 |
| 62/24 | DFA | Umelecké potreby - ceny MGF 2024 | 912,6 | s DPH | 109324 | 27.5.2024 | Umelecké potreby, Lýdia Komorová, Thurzova 431/2, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 27.5.2024 |
| 63/24 | DFA | Farby do tlačiarne EPSON | 52,04 | s DPH | 20240258 | 29.5.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 29.5.2024 |
| 64/24 | DFA | Servisné práce za 05/2024 | 60 | s DPH | 20240272 | 3.6.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 3.6.2024 |
| 65/24 | DFA | ZUŠ a jej riadenie 06/2024 | 48,4 | s DPH | 202407672 | 5.6.2024 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 5.6.2024 |
| 66/24 | DFA | Hlasové služby na 06/2024 | 40 | s DPH | 83503773559 | 6.6.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.6.2024 |
| 67/24 | DFA | Vyúčtovanie za elektrinu 05/2024 | -19,43 | s DPH | 9243695959 | 6.6.2024 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 68/24 | DFA | Čistenie kanalizácie | 302,6 | s DPH | 3192300050 | 7.6.2024 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25, Martin | Havarijný stav | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.6.2024 |
| 69/24 | DFA | Doplatok za teplo za 05/2024 | 134,29 | s DPH | 24440091 | 10.6.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.6.2024 |
| 70/24 | PrDFA | Preddavok na teplo na 06/2024 | 181 | s DPH | 24200050 | 10.6.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.6.2024 |
| 71/24 | DFA | Činnos´t technika BOZP a OPP za 04-06/2024 | 90 | s DPH | 10240119 | 11.6.2024 | Ing Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, Sučany | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.6.2024 |
| 72/24 | DFA | Hlasové služby za 05/2024 | 20,1 | s DPH | 1351509391 | 11.6.2024 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.6.2024 |
| 73/24 | DFA | Pobyt na regeneráciu prac.sily zamestnancov + BŠD | 350 | bez DPH | 2024035 | 12.6.2024 | Silvia Sajdáková, Nálepkova 305/2, Krpeľany | Sociálny fond | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.6.2024 |
| 74/24 | PrDFA | Jedálne kupóny pre zamestnancov na 07,08,09/2024 | 4669,14 | s DPH | 7401009961 | 12.6.2024 | Up Dejeuner, s.r.o., Tomáśikova 64/A, Bratislava | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.6.2024 |
| 75/24 | DFA | Spracovanie úćtovnej agendy za 06/2024 | 200 | bez DPH | 2024063 | 14.6.2024 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 17.6.2024 |
| 76/24 | DFA | Navýšenie miezd - Vema 02-12/2024 | 19,2 | s DPH | 84124002266 | 18.6.2024 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 18.6.2024 |
| 77/24 | DFA | Servisné práce za 06/2024 | 60 | s DPH | 20240332 | 1.7.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 2.7.2024 |
| 78/24 | DFA | Zabezpečenie zdravotného dohľadu na 04-06/2024 | 60,19 | s DPH | 83724 | 3.7.2024 | zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 4.7.2024 |
| 79/24 | PrDFA | Žiacke knižky pre ZUŠ na šk.rok 2024/2025 | 437/98 | s DPH | 1242204653 | 4.7.2024 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystica | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 4.7.2024 |
| 80/24 | DFA | Vodné, stoćné a zrážky za 19.12.2023- 27.6.2024 | 472,55 | s DPH | 44326323 | 4.7.2024 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 4.7.2024 |
| 81/24 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 07/2024 | 200 | s DPH | 2024075 | 8.7.2024 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.7.2024 |
| 82/24 | DFA | KORWIN - podpora | 118,7 | s DPH | 622402558 | 8.7.2024 | DATALAN, a.s., Krasovského 14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.7.2024 |
| 83/24 | DFA | Vyxúčtovanie spotrebovanej elektriny za 06/2024 | -32 | s DPH | 9244490236 | 8.7.2024 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 84/24 | DFA | Hlasové služby na 07/2024 | 40 | s DPH | 8352157223 | 9.7.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.7.2024 |
| 85/24 | DFA | Hlasové služby za 06/2024 | 20,1 | s DPH | 139616255 | 11.7.2024 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.7.2024 |
| 86/24 | DFA | Doplatok za teplo 06/2024 | 244,28 | s DPH | 24440107 | 15.7.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 16.7.2024 |
| 87/24 | PrDFA | Preddavok na teplo 07/2024 | 181 | s DPH | 24200058 | 15.7.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 16.7.2024 |
| 88/24 | DFA | Servisné práce za 07/2024 | 60 | s DPH | 20240373 | 1.8.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.8.2024 |
| 89/24 | DFA | Vyúčtovanie elektriny za 07/2024 | -113,48 | s DPH | 8245250740 | 5.8.2024 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 90/24 | DFA | Hlasové služby za 07/2024 | 20,1 | s DPH | 1401616728 | 9.8.2024 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.8.2024 |
| 91/24 | DFA | Hlasové služby na 08/2024 | 40 | s DPH | 8353934193 | 12.8.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.8.2024 |
| 92/24 | DFA | Vyúčtovanie spotrebovanej elektriny za 07/2024 | 244,28 | s DPH | 24440123 | 13.8.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.8.2024 |
| 93/24 | PrDFA | Preddavok na teplo na 08/2024 | 181 | s DPH | 24200066 | 13.8.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.8.2024 |
| 94/24 | DFA | ZUŠ a jej riadenie 08/2024 | 48,7 | s DPH | 202410927 | 26.8.2024 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 26.8.2024 |
| 95/24 | DFA | Servisné práce za 08/2024 | 60 | s DPH | 20240421 | 3.9.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 4.9.2024 |
| 96/24 | DFA | Hlasové služby na 09/2024 | 40 | s DPH | 8355709698 | 6.9.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 6.9.2024 |
| 97/24 | DFA | Vyúčtovanie elektriny za 08/2024 | -150,48 | s DPH | 9245956579 | 7.9..2024 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 98/24 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 08/2024 | 200 | s DPH | 2024087 | 9.9.2024 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.9.2024 |
| 99/24 | DFA | Doplatok za teplo za 08/2024 | 244,28 | s DPH | 24440139 | 10.9.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.9.2024 |
| 100/24 | PrDFA | Preddavok na teplo na 09/2024 | 595 | s DPH | 24200074 | 10.9.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.9.2024 |
| 101/24 | DFA | Hlasové služby za 08/2024 | 20,1 | s DPH | 1531676022 | 10.9.2024 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.9.2024 |
| 102/24 | DFA | Tlaćiareň Canon plus tonery | 636,96 | s DPH | 20240442 | 10.9.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.9.2024 |
| 103/24 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 09/2024 | 200 | s DPH | 2024099 | 13.9.2024 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.9.2024 |
| 104/24 | PrDFA | Jedálne kupóny na 10/2024 | 2172,54 | s DPH | 7401015774 | 17.9.2024 | Up Dejeuner, s.r.o., Tomáśikova 64/A, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 17.9.2024 |
| 105/24 | DFA | Prietokový ohrievač a sedátko na WC | 99,06 | s DPH | 2024481 | 17.9.2024 | Štefan Baláž- CONSOL , Ondreja Plachého 7, Martin | Porucha | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 17.9.2024 |
| 106/24 | DFA | Servisné práce 09/2024 | 60 | s DPH | 20240478 | 1.10.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 2.10.2024 |
| 107/24 | DFA | Zdravotný dohľad 07-09/2024 | 51,98 | s DPH | 124524 | 3.10.2024 | zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 3.10.2024 |
| 108/24 | DFA | Vyúčtovanie elektriny za 09/2024 | -16,7 | s DPH | 9246739451 | 8.10.2024 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 109/74 | DFA | KORWIN podpora 07-09/2024 | 118,7 | s DPH | 622404287 | 8.10.2024 | DATALAN, a.s., Krasovského 14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.10.2024 |
| 110/24 | DFA | Hlasové služby na 10/2024 | 40 | s DPH | 8357599034 | 8.10.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 8.10.2024 |
| 111/24 | DFA | Čistiace prostriedky a materiál | 951,94 | s DPH | 240007 | 9.10.2024 | Ján Machay MAYJA, Vrútky | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 9.10.2024 |
| 112/24 | PrDFA | Jedálne kupóny na 11/2024 | 2539,14 | bez DPH | 7401017617 | 10.10.2024 | Up Dejeuner, s.r.o., Tomáśikova 64/A, Bratislava | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.10.2024 |
| 113/24 | DFA | Vyúčtovanie za teplo za 09/2024 | -40,34 | s DPH | 24440156 | 10.10.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | Preplatok |
| 114/24 | PrDFA | Preddavok na teplo na 10/2024 | 883 | s DPH | 24200083 | 10.10.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.10.2024 |
| 115/24 | DFA | Hlasové služby za 09/2024 | 20,1 | s DPH | 86232470 | 10.10.2024 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 10.10.2024 |
| 116/24 | DFA | Prenájom tried od 02.09.2024 - 30.06.2024 | 1796 | s DPH | 22024 | 14.10.2024 | Základná škola, Ul.školská 1, Krpeľany | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 14.10.2024 |
| 117/24 | DFA | Výkresy a kancelársky papier | 438,66 | s DPH | 2240002941 | 15.10.2024 | SCP PAPIER, a.s., Mostová 29, Ružomberok | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.10.2024 |
| 118/24 | DFA | Vodné,stočné a zráźky 28.06 - 27.09.2024 | 181,34 | s DPH | 44339032 | 16.10.2024 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 16.10.2024 |
| 119/24 | DFA | Spracovanie účtovnej agendy za 10/2024 | 200 | bez DPH | 2024111 | 16.10.2024 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 16.10.2024 |
| 120/24 | DFA | Prietokový ohrievač | 85,44 | s DPH | 2024544 | 18.10.2024 | Štefan Baláž- CONSOL , Ondreja Plachého 7, Martin | Porucha | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 18.10.2024 |
| 121/24 | DFA | Tonery do tlaćiarne Brother a HP | 208,49 | s DPH | 20240511 | 22.10.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 22.10.2024 |
| 122/24 | DFA | 1ks počítač HP, 3ks grafická karta - učebňa poč.grafiky | 927 | s DPH | 20240518 | 23.10.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 23.10.2024 |
| 123/24 | DFA | Činnosť technika BOZP, OPP za 07-12/2024 | 180 | s DPH | 10240215 | 24.10.2024 | Ing Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, Sučany | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 24.10.2024 |
| 124/24 | DFA | ZUŠ a jej riadenie 10/2024 | 48,7 | s DPH | 202414858 | 4.11.2024 | RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 4.11.2024 |
| 125/24 | DFA | Servisné práce za 10/2024 | 60 | s DPH | 20240537 | 4.11.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 5.11.2024 |
| 126/24 | PrDFA | Vianočné darčekové poukážky zo SF | 2260,8 | s DPH | 7402000582 | 5.11.2024 | Up Dejeuner, s.r.o., Tomáśikova 64/A, Bratislava | Objednávka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 5.11.2024 |
| 127/24 | DFA | Hlasové služby na 11/2024 | 40,57 | s DPH | 8359188981 | 7.11.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 7.11.2024 |
| 128/24 | DFA | Doúčtovanie spotrebovanej elektriny za 10/2024 | 47,3 | s DPH | 9247481120 | 11.11.2024 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 11.11.2024 |
| 129/24 | DFA | Psychologické vyšetrenie | 40 | s DPH | 129624 | 12.11.2024 | zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.11.2024 |
| 130/24 | DFA | Hlasové služby za 10/2024 | 20,1 | s DPH | 1521671294 | 12.11.2024 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 12.11.2024 |
| 131/24 | Školenie | Seminár - Novela zákona - PaM | 42 | s DPH | 31224 | 12.11.2024 | RCV Košice, Werferova 1, Košice | Prihláśka | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.11.2024 |
| 132/24 | DFA | Doplatok za teplo za 10/2024 | 448,54 | s DPH | 24440173 | 13.11.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.11.2024 |
| 133/24 | PrDFA | Preddavok na teplo na 11/2024 | 1236 | s DPH | 24200092 | 13.11.2024 | Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 13.11.2024 |
| 134/24 | DFA | Spracovanie účtovnej agebdy za 11/2024 | 200 | bez DPH | 2024120 | 15.11.2024 | SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 15.11.2024 |
| 135/24 | PrDFA | Jedálne kupóny na 12/24 | 2539,14 | s DPH | 7401019492 | 18.11.2024 | Up Dejeuner, s.r.o., Tomáśikova 64/A, Bratislava | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 18.11.2024 |
| 136/24 | DFA | Skartovač HSM Pure 420 | 438 | s DPH | 20240570 | 19.11.2024 | MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin | Zmluva | Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ | 19.11.2024 |